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关于《南通市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案》的说明
发布机构: 南通市财政局 生成时间: 20170227

  2016年1月18日,市十四届人民代表大会第五次会议审议通过并批复了2016年市级财政预算草案的报告。2016年11月29日,市十四届人大常委会第三十八次会议审议通过并批复了2016年市级财政预算调整方案的报告。2016年预算执行工作顺利收关,我们组织编制了《南通市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告》。现将相关事项说明如下:

  一、2016年财政预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  2016年,全市一般公共预算收入完成590.2亿元,占调整后目标(以下简称目标)的103.5%,同口径增长0.5%。各地财政决算草案编制正在进行,预计全市财政在上级转移支付补助后,能够实现收支平衡。

  2016年,市级(含市本级、经济技术开发区、苏通科技产业园区、通州湾江海联动开发示范区,下同)一般公共预算收入完成80.5亿元,占目标的117.4%,同口径增长5 %。

  2016年市级一般公共预算支出完成142.1亿元,占预算的91%。2016年,市级一般公共预算总财力来源为168.6亿元,安排总支出预算156.1亿元,安排预算稳定调节基金12.5亿元。实现收支平衡。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2016年,市级政府性基金预算收入完成40.3亿元,占预算的106.6%,同口径增长0.4%。2016年,市级政府性基金支出完成53.2亿元,占预算的91.5%,同口径下降9.8%,主要是通州湾示范区从政府性基金预算统筹调出到一般公共预算增加较多,减少了政府性基金支出预算安排。2016年,市级政府性基金总财力来源为63.3亿元(包括省下地方政府新增专项债券转贷收入15.5亿元),安排总支出预算58.1亿元,统筹调出到一般公共预算5.2亿元。实现收支平衡。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  2016年,市级国有资本经营收入完成1.9亿元,占预算的128.2%,增长78.9%。主要是根据市政府出台的国有资本经营预算管理办法,市财政部门加大对以前年度国有资本经营收益的清缴,入库国有资本经营收益增加较多。2016年,市级国有资本经营支出完成4923万元,占预算的96.8%,下降19.4%。主要是由于大生集团工业园区三期未能按年初计划实施,国有企业政策性补贴支出减少。

  2016年,市级国有资本经营收益财力来源为2.4亿元(包括上年结转0.5亿元),安排总支出预算2.1亿元,统筹调出到一般公共预算0.3亿元。实现收支平衡。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  2016年,市级社会保险基金收入完成111.8亿元,占预算的103.3%,增长9%。2016年,市级社会保险基金支出完成115.2亿元,占预算的99.7%,增长13.9%。2016年市级社会保险基金收支缺口3.4亿元,通过历年结余解决。2015年社会保险基金结余77.8亿元,弥补2016年收支缺口后,结余74.4亿元。

  二、2017年财政预算草案

  (一)一般公共预算草案

  全省财政工作会议明确2017年全省一般公共预算收入预期目标为同口径增长5%左右。

  2017年,安排全市一般公共预算收入590.5亿元,同口径(2016年1-4月国内增值税、改征增值税、营业税收入按“营改增”调整后的分成比例50:50计算,收入基数调减33亿元,调整基数后2016年一般预算收入为557亿元)增长6%。2017年,安排市级一般公共预算收入77.3亿元,同口径下降2.5%,剔除2016年按规定清理财政专户结余缴库一次性因素影响,增长14.8%。

  2017年,预计市级一般公共预算当年财力来源135.6亿元,安排市级一般公共预算支出135.6亿元,同口径增长7.3%。收支平衡。

  (二)政府性基金预算草案

  2017年,安排市级政府性基金预算收入41.2亿元,增长9.2%。预计市级政府性基金预算当年财力来源41.2亿元,安排市级政府性基金预算支出37亿元,下降29.6%,主要是2016年地方政府新增专项债券转贷收入增加较多安排支出形成较高基数(按规定2017年新增专项债券转贷收入安排支出不在年初预算中反映,纳入年度调整预算);统筹调出到一般公共预算4.2亿元。收支平衡。

  (三)国有资本经营预算草案

  2017年,安排市级国有资本经营预算收入0.9亿元,预计市级国有资本经营预算财力来源2.5亿元(包括上年结转1.6亿元),安排市级国有资本经营预算支出2.3亿元,统筹调出到一般公共预算0.2亿元。收支平衡。

  (四)社会保险基金预算草案

  2017年,安排市级社会保险基金预算收入150.6亿元,社会保险基金预算支出165.5亿元。缺口部分在历年结余中解决。

  (五)地方政府债务情况说明

  2016年省下我市市级地方政府一般债务限额为117.1亿元,加2017年预计省下地方政府新增一般债券8.2亿元,2017年市级地方政府一般债务限额为125.3亿元,预计年末余额为119.2亿元。2016年省下我市市级地方政府专项债务限额为136.3亿元,加2017年预计省下地方政府新增专项债券11.6亿元,2017年市级地方政府专项债务限额为147.9亿元,预计年末余额为143.3亿元。2017年我市市级地方政府债务限额合计为273.2亿元,预计年末余额合计为262.5亿元。

  (六)转移支付说明

  2017年,市级一般公共预算安排对县(市)区税收返还支出18.4亿元、一般性转移支付支出27.9亿元、专项转移支付支出13.8亿元;市级政府性基金预算安排对县(市)一般性转移支付支出600万元、专项转移支付支出7541万元。

  (七)“三公”经费情况说明

  “三公”经费是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。2017年,市级安排财政拨款“三公”经费预算总额为1.3亿元,比上年下降4.8%。其中因公出国(境)费1400万元,比上年下降6.7%;公务接待费4937万元,比上年下降10.8%,主要原因是严格执行中央八项规定和省委、市委十项规定,加强因公出国(境)和公务接待管理,严控相关费用支出。公务用车购置及运行费6166万元,比上年增长1.1%,主要原因是2017年增加市级机关公务用车服务中心53辆车辆运行维护费。

  (八)预算绩效情况说明

  2017年,根据新《预算法》和《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》要求,继续加强绩效业务的宣传与培训,做好部门100万元以上预算项目绩效目标申报、绩效跟踪、自评价、绩效结果公开等工作。进一步规范完善绩效评价购买服务办法。选择支持企业发展政府专项资金和民生社会保障项目进行重点绩效评价。健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制。在市区绩效联动的基础上,组织开展县(市)专项领域绩效评价工作。

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